| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331614 | 001-001-0000146 | ₲ 165.790.000 | ₲ 157.663.276 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331614 | 001-001-0000145 | ₲ 238.260.442 | ₲ 226.581.348 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331614 | 001-001-0000143 | ₲ 238.260.441 | ₲ 226.581.347 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331614 | 001-001-0000110 | ₲ 513.780.000 | ₲ 488.595.439 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331614 | 001-001-0000067 | ₲ 2.863.455.672 | ₲ 2.723.094.281 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago |