Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 513.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.595.439
Retención DNCP
₲ 1.830.924
Retención IVA
₲ 14.012.182
Retención Renta
₲ 9.341.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141348
Monto Contrato
₲ 7.931.898.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.543.091.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.543.091.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OVERHAULL Y HSI DE MOTORES DE HELICOPTEROS DE LA FUERZA AEREA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1