| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331279 | 001-021-0000596 | ₲ 10.890.000 | ₲ 10.356.192 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 331279 | 001-004-0002111 | ₲ 12.870.000 | ₲ 12.239.136 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago |