Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002111
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.239.136
Retención DNCP
₲ 45.864
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143422
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.595.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.595.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1