| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331142 | 001-001-0000606 | ₲ 24.899.956 | ₲ 23.679.406 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |