Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 24.899.956
Nro. Solicitud de Transferencia
80821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.406
Retención DNCP
₲ 88.734
Retención IVA
₲ 679.090
Retención Renta
₲ 452.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139470
Monto Contrato
₲ 24.899.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.679.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.679.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331142
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Equipamiento del Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2