| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331118 | 001-001-0000420 | ₲ 22.849.700 | ₲ 21.729.649 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |