Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 22.849.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.729.649
Retención DNCP
₲ 81.428
Retención IVA
₲ 623.174
Retención Renta
₲ 415.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
50/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138822
Monto Contrato
₲ 22.849.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.729.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.729.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5