Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0024346 ₲ 754.000 ₲ 751.258 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0023565 ₲ 2.098.000 ₲ 2.090.371 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0023564 ₲ 1.636.800 ₲ 1.630.848 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0023546 ₲ 686.400 ₲ 683.904 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0023544 ₲ 1.352.000 ₲ 1.347.084 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0023395 ₲ 1.263.480 ₲ 1.258.886 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 330478 001-002-0023547 ₲ 1.459.600 ₲ 1.454.292 17-08-2017 Ver Detalle del Pago
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