Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024346
Monto de la Factura
₲ 754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108390
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.258
Retención DNCP
₲ 2.742
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140991
Monto Contrato
₲ 9.250.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.216.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.216.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330478
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4