| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0000423 | ₲ 18.522.200 | ₲ 17.890.753 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0000422 | ₲ 16.800.000 | ₲ 16.204.115 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |