| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328971 | 001-001-0001410 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.943.636 | 26-04-2018 | Ver Detalle del Pago |