Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42895
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137976
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3