| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0028180 | ₲ 1.757.680 | ₲ 1.671.521 | 27-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0029005 | ₲ 878.840 | ₲ 835.761 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0027942 | ₲ 878.840 | ₲ 875.644 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0027807 | ₲ 1.757.680 | ₲ 1.751.288 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0027721 | ₲ 1.757.680 | ₲ 1.751.288 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328922 | 001-001-0027719 | ₲ 878.840 | ₲ 835.760 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |