Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027807
Monto de la Factura
₲ 1.757.680
Nro. Solicitud de Transferencia
162460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.288
Retención DNCP
₲ 6.392
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146210
Monto Contrato
₲ 8.788.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.721.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.721.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2