| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0010292 | ₲ 17.840.000 | ₲ 16.965.516 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0009310 | ₲ 8.240.000 | ₲ 7.836.091 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |