Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010292
Monto de la Factura
₲ 17.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.965.516
Retención DNCP
₲ 63.575
Retención IVA
₲ 486.545
Retención Renta
₲ 324.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138743
Monto Contrato
₲ 26.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.801.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.801.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3