| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328838 | 001-003-0004775 | ₲ 9.487.500 | ₲ 9.022.440 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |