Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004775
Monto de la Factura
₲ 9.487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184545
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.022.440
Retención DNCP
₲ 33.810
Retención IVA
₲ 258.750
Retención Renta
₲ 172.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
77/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139631
Monto Contrato
₲ 9.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.022.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.022.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROCUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3