Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006198 ₲ 220.000 ₲ 219.200 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006223 ₲ 480.000 ₲ 478.255 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006124 ₲ 584.000 ₲ 581.876 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006119 ₲ 600.000 ₲ 597.818 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0005824 ₲ 798.000 ₲ 795.098 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006112 ₲ 740.000 ₲ 737.309 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006109 ₲ 244.500 ₲ 243.611 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006107 ₲ 75.000 ₲ 74.727 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006090 ₲ 832.500 ₲ 829.473 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328828 001-004-0006085 ₲ 3.025.000 ₲ 2.876.720 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
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