Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006109
Monto de la Factura
₲ 244.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.611
Retención DNCP
₲ 889
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158388
Monto Contrato
₲ 36.775.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.188.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.188.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2