| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003534 | ₲ 54.120.000 | ₲ 51.467.136 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003693 | ₲ 22.450.000 | ₲ 21.349.541 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003550 | ₲ 8.950.000 | ₲ 8.511.287 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003536 | ₲ 22.900.000 | ₲ 21.777.484 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003535 | ₲ 6.660.000 | ₲ 6.333.539 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003522 | ₲ 19.400.000 | ₲ 18.449.047 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0003529 | ₲ 18.200.000 | ₲ 17.307.869 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago |