Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 22.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.349.541
Retención DNCP
₲ 80.004
Retención IVA
₲ 612.273
Retención Renta
₲ 408.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144398
Monto Contrato
₲ 152.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.195.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.195.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2