| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328766 | 001-002-0012995 | ₲ 365.000.000 | ₲ 347.108.364 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago |