Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012995
Monto de la Factura
₲ 365.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93465
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.108.364
Retención DNCP
₲ 1.300.727
Retención IVA
₲ 9.954.545
Retención Renta
₲ 6.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139658
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.108.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.108.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328766
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Transporte.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2