| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328748 | 001-001-0175728 | ₲ 105.000.000 | ₲ 99.853.091 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328748 | 001-001-0171606 | ₲ 45.000.000 | ₲ 42.794.182 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |