Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0175728
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.091
Retención DNCP
₲ 374.181
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142228
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RACIÓN DE COMBATE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3