| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0005378 | ₲ 7.178.956 | ₲ 6.827.057 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0005378 | ₲ 640.000 | ₲ 608.628 | 21-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328744 | 001-001-0005366 | ₲ 2.181.016 | ₲ 2.074.107 | 10-07-2017 | Ver Detalle del Pago |