Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 2.181.016
Nro. Solicitud de Transferencia
79292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.107
Retención DNCP
₲ 7.772
Retención IVA
₲ 59.482
Retención Renta
₲ 39.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138784
Monto Contrato
₲ 9.999.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328744
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2