Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028194 ₲ 378.000 ₲ 359.471 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028193 ₲ 4.340.000 ₲ 4.127.261 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028192 ₲ 4.672.500 ₲ 4.443.463 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0027963 ₲ 756.000 ₲ 718.942 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0027962 ₲ 4.814.600 ₲ 4.578.597 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0027943 ₲ 945.000 ₲ 898.678 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0027941 ₲ 686.000 ₲ 652.374 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0027925 ₲ 5.351.500 ₲ 5.089.179 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0002797 ₲ 5.607.000 ₲ 5.332.155 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0027961 ₲ 385.000 ₲ 366.128 12-10-2017 Ver Detalle del Pago
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