Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028337 ₲ 3.570.000 ₲ 3.395.005 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028336 ₲ 7.595.000 ₲ 7.222.707 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028335 ₲ 4.233.600 ₲ 4.026.076 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028334 ₲ 3.878.000 ₲ 3.687.907 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028333 ₲ 3.123.400 ₲ 2.970.296 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028280 ₲ 112.000 ₲ 106.510 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028279 ₲ 2.327.500 ₲ 2.213.411 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028210 ₲ 4.788.000 ₲ 4.553.301 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028209 ₲ 210.000 ₲ 199.706 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328697 001-001-0028208 ₲ 4.588.500 ₲ 4.363.580 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
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