| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328583 | 001-002-0025924 | ₲ 2.215.000 | ₲ 2.106.425 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328583 | 001-002-0025923 | ₲ 4.631.500 | ₲ 4.404.472 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |