Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025924
Monto de la Factura
₲ 2.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.425
Retención DNCP
₲ 7.893
Retención IVA
₲ 60.409
Retención Renta
₲ 40.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145009
Monto Contrato
₲ 6.846.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.510.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2