| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328583 | 001-001-0001340 | ₲ 2.980.400 | ₲ 2.834.307 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |