Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 2.980.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.307
Retención DNCP
₲ 10.621
Retención IVA
₲ 81.283
Retención Renta
₲ 54.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145008
Monto Contrato
₲ 2.980.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.834.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.834.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2