| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328578 | 001-002-0000306 | ₲ 25.885.500 | ₲ 24.616.640 | 10-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328578 | 001-002-0000255 | ₲ 345.000 | ₲ 343.745 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328578 | 001-002-0000254 | ₲ 3.506.600 | ₲ 3.334.713 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |