Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000254
Monto de la Factura
₲ 3.506.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.713
Retención DNCP
₲ 12.496
Retención IVA
₲ 95.635
Retención Renta
₲ 63.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145702
Monto Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.295.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.295.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328578
Nombre de la Licitación
Mantenimieto y Reparación de Sistema de Prevención y Detección de Incendios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2