| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328514 | 001-004-0003024 | ₲ 18.900.000 | ₲ 17.973.556 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |