Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003024
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145504
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.973.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2