| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328285 | 003-001-0004042 | ₲ 2.182.900 | ₲ 2.075.898 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |