Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 2.182.900
Nro. Solicitud de Transferencia
193568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.898
Retención DNCP
₲ 7.779
Retención IVA
₲ 59.534
Retención Renta
₲ 39.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA S.R.L
RUC
80016408-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151416
Monto Contrato
₲ 2.182.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2