| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0029032 | ₲ 2.088.000 | ₲ 1.985.650 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0028904 | ₲ 8.234.400 | ₲ 7.830.765 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327967 | 001-001-0028874 | ₲ 1.386.000 | ₲ 1.380.960 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |