Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028874
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.960
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146213
Monto Contrato
₲ 12.554.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.197.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.197.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2