| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0001378 | ₲ 1.014.500 | ₲ 964.771 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0001377 | ₲ 10.485.000 | ₲ 9.971.044 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0001274 | ₲ 1.646.000 | ₲ 1.640.015 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |