Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 10.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.971.044
Retención DNCP
₲ 37.365
Retención IVA
₲ 285.955
Retención Renta
₲ 190.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146760
Monto Contrato
₲ 13.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.575.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.575.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1