| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327948 | 001-001-0001210 | ₲ 685.000 | ₲ 682.509 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327948 | 001-001-0001209 | ₲ 1.137.000 | ₲ 1.132.865 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327948 | 001-001-0001172 | ₲ 11.275.000 | ₲ 10.722.320 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |