Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 11.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.722.320
Retención DNCP
₲ 40.180
Retención IVA
₲ 307.500
Retención Renta
₲ 205.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146761
Monto Contrato
₲ 13.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.537.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.537.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y LIBROS REVISTS Y PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1