| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327907 | 001-001-0003439 | ₲ 70.000 | ₲ 69.745 | 05-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327907 | 001-001-0003232 | ₲ 1.840.000 | ₲ 1.833.309 | 05-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327907 | 001-001-0003231 | ₲ 70.000 | ₲ 69.745 | 05-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327907 | 001-001-0003084 | ₲ 70.000 | ₲ 69.745 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327907 | 001-001-0002989 | ₲ 1.770.000 | ₲ 1.763.564 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327907 | 001-001-0002874 | ₲ 5.310.000 | ₲ 5.049.714 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |