Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745
Retención DNCP
₲ 255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142892
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.855.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327907
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2