| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0028321 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327888 | 001-001-0028107 | ₲ 6.665.000 | ₲ 6.338.293 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |